Slik sender du oss faktura
Her finner du informasjon om våre krav til sending og merking av faktura.
Vi foretrekker å motta faktura elektronisk i EHF-format
For å få en mest mulig effektiv fakturahåndtering ønsker vi at faktura skal merkes følgende:
1. Innkjøpsordre
Dersom vi benytter vårt bestillingssystem vil det ved bestilling bli sendt dere en innkjøpsordre med 5-sifret nummer. Dette nummer skal alltid oppgis som referanse på faktura.
Når dere sender faktura elektronisk som EHF- format skal innkjøpsordrenummer legges i feltet
/Invoice/OrderReference/ID
Påse at faktura stiles til det selskapet som er oppgitt på innkjøpsordren
2. Bestillers referanse
I de tilfeller der vi ikke har benyttet vårt bestillingssystem, dvs ikke sendt innkjøpsordre, skal bestiller alltid oppgi sine initialer som referanse som skal merkes faktura.
For faktura sendt elektronisk som EHF-format skal bestillers referanse/initialer legges i feltet
/Invoice/BuyerReference
Bestiller skal også oppgi hvilket selskap faktura skal stiles til.
Vi forbeholder oss retten til å returnere fakturaer som ikke er merket i henhold til overnevnte krav.
Erfaringsvis har en stor andel fakturaer kommet til feil selskap i konsernet. Påse at riktig selskapsnavn benyttes.
Dersom du ikke har en egen løsning for å sende faktura elektronisk har dere mulighet til å gå inn i vår fakturaportal.
Link for å komme inn i portalen:
https://web.fakturaportalen.no/login
EHF
Følgende av våre selskap kan motta EHF-faktura:
| Selskap | Organisasjonsnummer |
| Helgeland Kraft AS | 917 206 813 |
| Helgeland Kraft Strøm AS | 917 424 748 |
| Helgeland Kraft Vannkraft AS | 917 424 896 |
| Helgeland Kraft Utvikling AS | 931 250 752 |
| Linea AS | 917 424 799 |
| Nettsam AS | 920 780 369 |
| One Grid Operation AS | 929 540 697 |
| Smisto Kraft AS | 915 372 805 |
| Åbjørakraft, Kolsvik Kraftverk | 979 947 003 |
Vi foretrekker å motta faktura elektronisk men i de tilfeller der det ikke er mulig for dere å sende elektronisk eller å logge inn i fakturaportalen, kan faktura sendes som PDF via e-post nedenfor. Husk våre krav til merking av faktura.
Purringer skal alltid sendes til e-post nedenfor
| Selskap | Faktura e-post |
| Helgeland Kraft AS | faktura.holding@helgelandkraft.no |
| Helgeland Kraft Strøm AS | faktura.strom@helgelandkraft.no |
| Helgeland Kraft Vannkraft AS | faktura.vannkraft@helgelandkraft.no |
| Helgeland Kraft Utvikling AS | faktura.utvikling@helgelandkraft.no |
| Linea AS | faktura@linea.no |
| Nettsam AS | faktura.nettsam@helgelandkraft.no |
| One Grid Operation AS | faktura.onegridoperation@helgelandkraft.no |
| Smisto Kraft AS | faktura.smisto@helgelandkraft.no |
| Åbjørakraft, Kolsvik Kraftverk | faktura.abjora@helgelandkraft.no |
Ved sending av faktura som vedlegg til e-post er det viktig å legge merke til:
- Faktura skal legges ved e-posten som et PDF-dokument
- En PDF skal inneholde hele fakturaen inkl. vedlegg
- Du kan legge ved flere PDF-filer i én e-post så lenge det ligger en hel faktura i hver fil
- Tekst i e-post blir ikke lest – kun vedlegg som behandles
- E-post med lenke til faktura behandles ikke
Eventuelle spørsmål kan sendes til e-post regnskap@helgelandkraft.no